2022年，城燃公司審計部（政策法規(guī)部）堅持以“依法審計、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點、求真務(wù)實”的工作方針，依法履行審計工作職責，積極創(chuàng)新審計新思路、新舉措、新平臺，有效處理公司涉訴案件，促進各項工作全面開展，助推公司發(fā)展邁向新高度。

　　全面開展審計項目 有效發(fā)揮審計職能

　　自主開展審計項目，充分發(fā)揮審計的監(jiān)督職能、評價職能。2022年開展2021年招投標與合同管理專項審計、志丹分公司、白水分公司生產(chǎn)經(jīng)營情況專項審計、信息化系統(tǒng)專項審計、工程物資管理專項審計。根據(jù)審計發(fā)現(xiàn)的項目資料歸檔、采購預算管理、合同管理與執(zhí)行、招標準備階段、開標階段及評標答疑階段、分公司在相關(guān)制度執(zhí)行方面、采購詢價協(xié)商報價方面、存貨進銷存數(shù)量計算方面存在的各類問題，制定整改方案、督促整改，限期完成，控制經(jīng)營風險，提升管理水平。

　　完善制度建設(shè)機制 深入推進規(guī)范管理

　　為完善審計管理制度，建立健全公司違規(guī)經(jīng)營投資責任追究工作體系，2022年先后下發(fā)了《審計工作量管理辦法》《專項審計實施辦法》《資產(chǎn)負債損益審計實施辦法》《內(nèi)部審計項目檔案管理辦法》《違規(guī)經(jīng)營投資問題查處工作實施細則》《違規(guī)經(jīng)營投資問題線索督促辦理辦法》《違規(guī)經(jīng)營投資責任追究工作檔案管理細則》《國資監(jiān)管提示函工作規(guī)定》《國資監(jiān)管通報工作規(guī)定》《禁入限制人員信息管理辦法》共十項制度，做到內(nèi)審工作有法可依、有章可循。

　　加強審計整改工作 提高審計整改實效

　　審計整改工作是審計工作的落腳點，是防范經(jīng)營風險、提高經(jīng)營管理水平、促進公司健康發(fā)展的重要舉措。為提升公司管理水平，加大整改力度，提高審計發(fā)現(xiàn)問題整改率，部門制定了審計整改任務(wù)清單，落實責任人，加強審計查出問題整改情況跟蹤檢查。

　　處理法律糾紛案件 維護公司合法權(quán)益

　　為維護公司合法權(quán)益，2022年處理公司涉訴案件共10件，通過法院判決、調(diào)解、仲裁、協(xié)商等方式已結(jié)7件，收回款項共計80余萬元，最大限度降低公司損失及法律風險。

　　開展普法宣傳活動 全面防范法律風險

　　積極推進公司法治建設(shè)、宣傳法治活動，第一時間對學習情況進行統(tǒng)一部署，確保各部室、分公司學有所得。一是以答題活動為抓手，積極動員全員參與“中國普法”公眾號 “4.15有獎競答”專項活動，共計答題798人次，全面提升了員工的懂法、守法意識。二是開展民法典普法活動，普及民法知識，保護民事主體合法權(quán)益，弘揚社會主義核心價值觀。多類型普法學習活動的順利開展，不僅有效提高了員工法律觀念，更促進員工自覺養(yǎng)成守法意識。

　　2023年，城燃公司審計部（政策法規(guī)部）將持續(xù)深化審計人員專業(yè)能力提升工作，注重內(nèi)審工作基礎(chǔ)建設(shè)，推進公司法治宣傳教育，以風清氣正、昂揚向上的精神面貌護航公司高質(zhì)量發(fā)展踏上新征程。